| 1 |
PENDAPATAN |
18.161.337,00 |
1.525.500,00 |
8,39 |
1.200.000,00 |
| 1 . 1 |
|
PENDAPATAN ASLI DAERAH |
18.161.337,00 |
1.525.500,00 |
8,39 |
1.200.000,00 |
| 1 . 1 . 2 |
|
|
Pendapatan Retribusi Daerah |
18.161.337,00 |
1.525.500,00 |
8,39 |
1.200.000,00 |
| 2 |
BELANJA |
3.386.023.332,00 |
2.732.100.186,00 |
80,68 |
2.267.661.470,00 |
| 2 . 1 |
|
BELANJA OPERASI |
3.336.523.332,00 |
2.682.600.186,00 |
80,40 |
2.267.661.470,00 |
| 2 . 1 . 1 |
|
|
Belanja Pegawai |
2.785.952.932,00 |
2.231.931.382,00 |
80,11 |
2.049.075.626,00 |
| 2 . 1 . 2 |
|
|
Belanja Barang |
550.570.400,00 |
450.668.804,00 |
81,85 |
218.585.844,00 |
| 2 . 2 |
|
BELANJA MODAL |
49.500.000,00 |
49.500.000,00 |
100,00 |
0,00 |
| 2 . 2 . 2 |
|
|
Belanja Peralatan dan Mesin |
49.500.000,00 |
49.500.000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
(3.367.861.995,00) |
(2.730.574.686,00) |
81,07 |
(2.266.461.470,00) |
|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) |
(3.367.861.995,00) |
(2.730.574.686,00) |
81,07 |
(2.266.461.470,00) |