|
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 |
| Raperda Perubahan APBD | |||
| Nomor | : | ... | |
| Tanggal | : | 01 Oktober 2015 | |
| Kode | Uraian | Sebelum Perubahan |
Setelah Perubahan |
Bertambah/ (Berkurang) |
Persen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | 2.946.123.915.803,30 | 2.982.389.275.486,80 | 36.265.359.683,58 | 1,23 | ||
| 1 . 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 262.951.712.448,41 | 291.326.995.402,99 | 28.375.282.954,58 | 10,79 | ||
| 1 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 61.130.000.000,00 | 69.750.767.134,00 | 8.620.767.134,00 | 14,10 | ||
| 1 . 1 . 2 | Hasil Retribusi Daerah | 30.021.806.469,50 | 39.778.869.467,50 | 9.757.062.998,00 | 32,49 | ||
| 1 . 1 . 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19.992.882.800,00 | 16.488.324.612,09 | (3.504.558.187,91) | (17,52) | ||
| 1 . 1 . 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 151.807.023.178,91 | 165.309.034.189,40 | 13.502.011.010,49 | 8,89 | ||
| 1 . 2 | DANA PERIMBANGAN | 2.144.452.866.678,90 | 2.071.015.252.225,90 | (73.437.614.453,00) | (3,42) | ||
| 1 . 2 . 1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 1.229.419.183.678,90 | 1.107.681.959.225,90 | (121.737.224.453,00) | (9,90) | ||
| 1 . 2 . 2 | Dana Alokasi Umum | 895.987.113.000,00 | 895.987.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 . 2 . 3 | Dana Alokasi Khusus | 19.046.570.000,00 | 67.346.180.000,00 | 48.299.610.000,00 | 253,58 | ||
| 1 . 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 538.719.336.676,00 | 620.047.027.858,00 | 81.327.691.182,00 | 15,09 | ||
| 1 . 3 . 3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 103.171.957.859,00 | 131.887.567.858,00 | 28.715.609.999,00 | 27,83 | ||
| 1 . 3 . 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 376.770.005.817,00 | 429.082.087.000,00 | 52.312.081.183,00 | 13,88 | ||
| 1 . 3 . 5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 58.777.373.000,00 | 59.077.373.000,00 | 300.000.000,00 | 0,51 | ||
| 2 | BELANJA | 2.985.669.711.144,00 | 3.270.787.093.507,00 | 285.117.382.362,93 | 9,54 | ||
| 2 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.569.556.847.773,10 | 1.625.273.349.924,00 | 55.716.502.150,93 | 3,54 | ||
| 2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 1.200.098.693.409,10 | 1.164.330.587.522,10 | (35.768.105.886,98) | (2,98) | ||
| 2 . 1 . 3 | Belanja Subsidi | 307.000.000,00 | 307.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 . 1 . 4 | Belanja Hibah | 39.290.435.000,00 | 46.398.269.000,00 | 7.107.834.000,00 | 18,09 | ||
| 2 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial | 8.661.000.000,00 | 5.267.000.000,00 | (3.394.000.000,00) | (39,18) | ||
| 2 . 1 . 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 10.528.900.646,95 | 12.960.750.584,00 | 2.431.849.937,05 | 23,09 | ||
| 2 . 1 . 7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 299.913.283.717,00 | 382.752.207.817,86 | 82.838.924.100,86 | 27,62 | ||
| 2 . 1 . 8 | Belanja Tidak Terduga | 10.757.535.000,00 | 13.257.535.000,00 | 2.500.000.000,00 | 23,23 | ||
| 2 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 1.416.112.863.371,00 | 1.645.513.743.583,00 | 229.400.880.212,00 | 16,19 | ||
| 2 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 161.656.412.138,00 | 171.960.913.315,00 | 10.304.501.177,00 | 6,37 | ||
| 2 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 630.924.338.035,00 | 780.612.584.772,00 | 149.688.246.737,00 | 23,72 | ||
| 2 . 2 . 3 | Belanja Modal | 623.532.113.198,00 | 692.940.245.496,00 | 69.408.132.298,00 | 11,13 | ||
| SURPLUS / (DEFISIT) | (39.545.795.340,79) | (288.397.818.020,14) | (248.852.022.679,35) | 629,27 | |||
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | ||||||
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 248.945.795.340,79 | 390.897.818.020,14 | 141.952.022.679,35 | 57,02 | ||
| 3 . 1 . 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 225.830.795.340,79 | 370.132.818.020,14 | 144.302.022.679,35 | 63,89 | ||
| 3 . 1 . 7 | Penerimaan Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 23.115.000.000,00 | 20.765.000.000,00 | (2.350.000.000,00) | (10,16) | ||
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 209.400.000.000,00 | 102.500.000.000,00 | (106.900.000.000,00) | (51,05) | ||
| 3 . 2 . 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 195.000.000.000,00 | 102.500.000.000,00 | (92.500.000.000,00) | (47,43) | ||
| 3 . 2 . 5 | Pengeluaran Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 14.400.000.000,00 | 0,00 | (14.400.000.000,00) | (100,00) | ||
| PEMBIAYAAN NETTO | 39.545.795.340,79 | 288.397.818.020,14 | 248.852.022.679,35 | 629,27 | |||
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (100,00) | |||
| BOJONEGORO, 01 Oktober 2015 | |
| BUPATI BOJONEGORO | |
| ttd | |
| H. SUYOTO |