| 1 |
PENDAPATAN |
18.161.337,00 |
1.200.000,00 |
6,60 |
1.219.000,00 |
| 1 . 1 |
|
PENDAPATAN ASLI DAERAH |
18.161.337,00 |
1.200.000,00 |
6,60 |
1.219.000,00 |
| 1 . 1 . 2 |
|
|
Pendapatan Retribusi Daerah |
18.161.337,00 |
1.200.000,00 |
6,60 |
1.219.000,00 |
| 2 |
BELANJA |
3.016.787.848,00 |
2.267.661.470,00 |
75,16 |
2.337.101.201,00 |
| 2 . 1 |
|
BELANJA OPERASI |
3.003.337.848,00 |
2.267.661.470,00 |
75,50 |
2.337.101.201,00 |
| 2 . 1 . 1 |
|
|
Belanja Pegawai |
2.636.648.448,00 |
2.049.075.626,00 |
77,71 |
2.162.048.833,00 |
| 2 . 1 . 2 |
|
|
Belanja Barang |
366.689.400,00 |
218.585.844,00 |
59,61 |
175.052.368,00 |
| 2 . 2 |
|
BELANJA MODAL |
13.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 . 2 . 2 |
|
|
Belanja Peralatan dan Mesin |
13.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
(2.998.626.511,00) |
(2.266.461.470,00) |
75,58 |
(2.335.882.201,00) |
|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) |
(2.998.626.511,00) |
(2.266.461.470,00) |
75,58 |
(2.335.882.201,00) |